Contrato federal · Empenho 2026NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO:CLAUDIO - FONE: (11) 98947-5249 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES (CNPJ 48.994.421/0001-01) para: aquisicao de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato:claudio - fone: (11) 98947-5249 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 7.546,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOESCNPJ 48.994.421/0001-01
- Processooficial
- 23072.253624/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.546,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.546,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL PVC, VAZÃO 20 L/H, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ELEMENTO POLIPROPILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO BEBEDOUROLÍDER MGF 50, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 20 L, CONSUMO 1/8… | 350 | R$ 13,88 | R$ 4.858,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, APLICAÇÃOPURIFICADORES DE ÁGUA IBBL MOD: PFN2000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL PRÉC+3, CAPACIDADE FILTRAGEM 3.000 LITROS | 100 | R$ 26,88 | R$ 2.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.546,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.546,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000269 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.546,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.546,00
Faturas
- NF-E 1146/2026 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.546,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000269 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253624/2026-27
valor global após o termo: R$ 7.546,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006430
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.