Contrato federal · Empenho 2026NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: RODRIGO - TEL: (64) 3623-6866 E-MAIL: [email protected],
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 04.776.397/0001-69) para: aquisicao de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: rodrigo - tel: (64) 3623-6866 e-mail: [email protected],. Valor global contratado: R$ 1.283,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDACNPJ 04.776.397/0001-69
- Processooficial
- 23072.253261/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.283,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.283,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE100 KG, ALTURA 980 MM, LARGURA 380 MM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODASBORRACHA, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 397,00 | R$ 794,00 |
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 100 KG, VOLTAGEM BATERIA INTERNARECARREGÁVEL, ADAPTADOR 12 VAC-22 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD,PRECISÃO O,05% RDG + 10G, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 26… | 1 | R$ 489,00 | R$ 489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.283,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.283,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000259 · 14/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.283,00 · a liquidar R$ 1.283,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000259 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253261/2026-20
valor global após o termo: R$ 1.283,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006431
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.