Contrato federal · Outros 00066/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO — INCLUINDO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS, CILINDROS, FITAS ROTULADORAS E BATERIAS CR-2032), VENTI…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo — incluindo impressoras multifuncionais, suprimentos de informática (toners, cilindros, fitas rotuladoras e baterias cr-2032), ventiladores de coluna, bancos para vestiário…. Valor global contratado: R$ 205,82. Vigência de 10/09/2026 a 10/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 61165.001002/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,82
- Valor globaloficial
- R$ 205,82
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-010129/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER | 2 | R$ 102,91 | R$ 205,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 204,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 205,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 18/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 204,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00066/2026 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001002/2026-75
valor global após o termo: R$ 205,82 · vigência até 10/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006452
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.