Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (INDICADOR QUÍMICO) ATRAVÉS DE ADESÃO AO PREGAO 90006/2024 - UASG 130017 - LFDA-PA/SDA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTEIRIO.
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SISPACK MEDICAL LTDA. (CNPJ 54.565.478/0001-98) para: aquisição de material químico (indicador químico) através de adesão ao pregao 90006/2024 - uasg 130017 - lfda-pa/sda - para atender as demandas do bioteirio.. Valor global contratado: R$ 282,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SISPACK MEDICAL LTDA.CNPJ 54.565.478/0001-98
- Processooficial
- 23072.232223/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,00
- Valor globaloficial
- R$ 282,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE IV, TIPO USO INTERNO, TIPO MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZAÇÃO EM CALOR SECO | 3 | R$ 94,00 | R$ 282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,00
Faturas
- DANFE 191886 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.232223/2026-33
valor global após o termo: R$ 282,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006495
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.