Contrato federal · Empenho 2026NE000255 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou 65.001.095 YARA CIRIACO SILVA CAMPELO (CNPJ 65.001.095/0001-03) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de materiais permanentes para a assistência estudantil do ifrs campus sertao. conforme requisicao de empenho nº 17/2026 daof-srt. dispensa n.º 374/2026 / uasg 15814…. Valor global contratado: R$ 1.777,00. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- 65.001.095 YARA CIRIACO SILVA CAMPELOCNPJ 65.001.095/0001-03
- Processooficial
- 23371.000582/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00374/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.777,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.777,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000204/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - características adicionais 2: fio: 2mm. malha: 5x5cm; cor preta, cordas e ilhós, dimensões: 1 x 8,20, material: polietileno/pvc, tipo 1: rede, uso: beach tennis | 1 | R$ 1.777,00 | R$ 1.777,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.554,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000255 · 10/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.554,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.554,00
Faturas
- 892978225 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.777,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000255 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000582/2026-59
valor global após o termo: R$ 1.777,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.