Contrato federal · Empenho 2026NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS, NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI-CGB, EM ATENÇÃO A POLÍTICA NA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: aquisição de materiais necessários para a realização de atividades do plano de gerenciamento de resíduos sólidos - pgrs, nas aldeias indígenas do dsei-cgb, em atenção a política nacional de resíduos sólidos (pnrs), estab…. Valor global contratado: R$ 29.336,60. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25049.000734/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.336,60
- Valor globaloficial
- R$ 29.336,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000390/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM | 540 | R$ 28,79 | R$ 15.546,60 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, LARGURA 62 CM, ALTURA 59 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO | 1.000 | R$ 13,79 | R$ 13.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 29.335,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.336,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 29.335,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.336,60
Faturas
- 5383 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.336,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000130 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000734/2025-20
valor global após o termo: R$ 29.336,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006606
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.