Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE AGENDAS PERSONALIZADAS, 1.200 UNIDADES DE CALENDÁRIOS PERSONALIZADOS, E 1.400 UNIDADES DE CANETAS PERSONALIZADAS CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: aquisição de 600 unidades de agendas personalizadas, 1.200 unidades de calendários personalizados, e 1.400 unidades de canetas personalizadas conforme documento de formalização da demanda - dfd-diad-pv (32407337), visand…. Valor global contratado: R$ 2.030,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
- Processooficial
- 08120.004288/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.030,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA - MATERIAL: ALUMÍNIO, QUANTIDADE CARGAS: 1, MATERIAL PONTA: METAL, COR TINTA: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 700 | R$ 2,90 | R$ 2.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.030,00 · a liquidar R$ 2.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.700 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.004288/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006659
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.