Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2026 - EMENDA PARLAMENTAR N. 32280003 (UO 36901) - DEP. IVAN VALENTE - MATERIAL DE PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: emissão de empenho - dispensa de licitação 33/2026 - emenda parlamentar n. 32280003 (uo 36901) - dep. ivan valente - material de permanente - aquisição de materiais essenciais para laboratórios de automação, elétrica e m…. Valor global contratado: R$ 881,65. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 23309.001011.2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 881,65
- Valor globaloficial
- R$ 881,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000270/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRA COLUNAFuradeira Coluna - capacidade furação: 50, comprimento mesa giratória: 160, potência motor: 350, voltagem: 220 | 2 | R$ 440,83 | R$ 881,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- −R$ 880,36
- Pagocalculado
- R$ 881,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 19/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado −R$ 880,36 · pago R$ 881,64
Faturas
- 224 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 881,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001011.2026-95
valor global após o termo: R$ 881,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006713
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.