Contrato federal · Empenho 2026NE000343 · Comprasnet Contratos
EQUIPO DE INFUSAO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC AMBAR P/ SOLUCAO FOTOSSENSIVEL, VOLUME BURETA BURETA CERCA DE 150 ML, CARACTERISTICAS BURETA GRADUADA, C/ ALCA, RESPIRO, INJETO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.174.873/0001-04) para: equipo de infusao venosa gravitacional, material pvc ambar p/ solucao fotossensivel, volume bureta bureta cerca de 150 ml, caracteristicas bureta graduada, c/ alca, respiro, injetor e filtro, camara gotejamento microgota…. Valor global contratado: R$ 650,00. Vigência de 09/09/2026 a 09/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.174.873/0001-04
- Processooficial
- 23084.011451/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,00
- Valor globaloficial
- R$ 650,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 09/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC ÂMBAR P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, VOLUME BURETA BURETA CERCA DE 150 ML, CARACTERÍSTICAS BURETA GRADUADA, C/ ALÇA, RESPIRO, INJETOR E FILTRO, CÂMARA G… | 500 | R$ 1,30 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 650,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000343 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 650,00 · liquidado R$ 650,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3127 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000343 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011451/2026-32
valor global após o termo: R$ 650,00 · vigência até 09/09/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006814
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.