Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PROROUPAS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE CUECAS E TRAVESSEIROS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.012207/2026-15.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PROROUPAS CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.556.225/0001-29) para: empenho a favor da empresa proroupas, visando a aquisição de cuecas e travesseiros para a pfbra, nos termos do processo 08016.012207/2026-15.. Valor global contratado: R$ 10.396,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROROUPAS CONFECCOES LTDACNPJ 00.556.225/0001-29
- Processooficial
- 08016.012207/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00184/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000760/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUECACueca - cor: branca, material: 100% tnt, tamanho: extragrande, tipo uso: adulto | 700 | R$ 4,98 | R$ 3.486,00 |
| TRAVESSEIROTravesseiro - comprimento: 40, cor: branca, largura: 30, material: 100 % algodão, revestimento: poliéster | 250 | R$ 27,64 | R$ 6.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.396,00
Faturas
- 3889 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012207/2026-15
valor global após o termo: R$ 10.396,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006845
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.