Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 20/2026 - MATERIAL PERMANENTE - MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ENSINO, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS E MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.011849.2026-2…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MS INTEGRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.951.361/0001-63) para: dispensa eletrônica 20/2026 - material permanente - materiais para atividades de ensino, biblioteca, laboratórios e manutenção predial - processo de requisição: 23305.011849.2026-27 - dfd 5/2026 - daa-cmp/drg/cmp/ifsp -…. Valor global contratado: R$ 1.063,07. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- MS INTEGRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.951.361/0001-63
- Processooficial
- 23305.011849.2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.063,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.063,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000366/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 300, voltagem: 110/220, características adicionais: alto-falante mínimo 10", entrada usb com visor, eq | 3 | R$ 354,36 | R$ 1.063,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.063,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 1.063,05
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 18/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.063,07 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 1.063,05 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.063,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011849.2026-27
valor global após o termo: R$ 1.063,07 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.