Contrato federal · Empenho 2026NE000837 · Comprasnet Contratos
NE IMEDIATO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou 66.749.358 FELIPE CHAVES DE SANTANA (CNPJ 66.749.358/0001-20) para: ne imediato. Valor global contratado: R$ 2.470,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 66.749.358 FELIPE CHAVES DE SANTANACNPJ 66.749.358/0001-20
- Processooficial
- 00230.000107/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00195/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000114/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR RADIOLÓGICO - TIPO VESTUÁRIOProtetor Radiológico - Tipo Vestuário - modelo: avental p/ panorâmica, material: borracha plumbífera, proteção tecido: equivalência de 0,50, adicional 1: ajustável, impermeável, tamanhos: adulto | 2 | R$ 1.235,00 | R$ 2.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.470,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000837 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.470,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000837 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000107/2026-91
valor global após o termo: R$ 2.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.