Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
Bola Medicinal - material: plástica, peso: 400, aplicação: ginastica rítmica desportiva
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: bola medicinal - material: plástica, peso: 400, aplicação: ginastica rítmica desportiva. Valor global contratado: R$ 719,04. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23778000063202618
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00287/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,04
- Valor globaloficial
- R$ 719,04
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA MEDICINALBOLA MEDICINAL - MATERIAL: PLÁSTICA, PESO: 400, APLICAÇÃO: GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA | 8 | R$ 89,88 | R$ 719,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 719,04
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 28/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 719,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 719,04 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2862 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 719,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778000063202618
valor global após o termo: R$ 719,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.