Contrato federal · Empenho 2025NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS / CHAVES RF 16 PORTAS) PARA USO NA DIAST/INPE UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME RC DIAST-011/2025-RC SEI 13264117, DE 281/2025 E…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou UDIMAXBR COMERCIO LTDA (CNPJ 57.115.331/0001-94) para: aquisição de material permanente (equipamentos / chaves rf 16 portas) para uso na diast/inpe unidade são josé dos campos, conforme rc diast-011/2025-rc sei 13264117, de 281/2025 e ac 183/2025 sei 13316401. fte. 3129. ted…. Valor global contratado: R$ 30.800,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- UDIMAXBR COMERCIO LTDACNPJ 57.115.331/0001-94
- Processooficial
- 01340.003759/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00281/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000892/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICAChave Elétrica - corrente nominal: 20, tensão nominal: 220 | 2 | R$ 15.400,00 | R$ 30.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.800,00 · a liquidar R$ 30.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 720 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000557 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003759/2025-12
valor global após o termo: R$ 30.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006956
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.