Contrato federal · Empenho 2026NE000254 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 135/2026 - SEI Nº 2624317, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ 33.641.663/0001-44) para: emissão de empenho para suprir despesas com inexigibilidade de licitação nº 135/2026 - sei nº 2624317, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2618647, despacho do gestor financeir…. Valor global contratado: R$ 3.292,08. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO GETULIO VARGASCNPJ 33.641.663/0001-44
- Processooficial
- 52710.118920/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00135/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.292,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.292,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04407029000143-1-000035/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional - Treinamento Qualificação Profissional - inscrição de 03 servidores da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC, na modalidade EAD, co… | 1 | R$ 3.292,08 | R$ 3.292,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.291,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.292,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000254 · 26/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.291,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.292,08
Faturas
- 143962 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,36
- 144169 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,36
- 144208 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000254 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.118920/2026-18
valor global após o termo: R$ 3.292,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006957
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.