Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NEGI EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 37.182.085/0001-86) para: material eletrico e eletronico. Valor global contratado: R$ 3.845,98. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NEGI EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 37.182.085/0001-86
- Processooficial
- 23206.001913.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.845,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.845,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000111/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL POLIURETANO, DIÂMETRO INTERNO 2,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 4 MM, DUREZA D 52 +/- 3, APLICAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, REFERÊNCIA 197383, FESTO | 2 | R$ 114,99 | R$ 229,98 |
| CONJUNTO REPARO VÁLVULA PNEUMÁTICACONJUNTO REPARO VÁLVULA PNEUMÁTICA, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 3/8 POL, REFERÊNCIA FABRICANTE 3270-8000 | 32 | R$ 113,00 | R$ 3.616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.845,98
- A liquidarcalculado
- R$ 3.845,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.845,98 · a liquidar R$ 3.845,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1662 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.845,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001913.2025-07
valor global após o termo: R$ 3.845,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007059
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.