Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS GUARABIRA.
IFPB - CAMPUS GUARABIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 52.668.774 DAVI FERREIRA BARBOSA (CNPJ 52.668.774/0001-99) para: empenho para compra de utensílios de mesa para atender as necessidades do ifpb campus guarabira.. Valor global contratado: R$ 154,80. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS GUARABIRA 154868
- Local da unidadeoficial
- GUARABIRA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506301
- Fornecedoroficial
- 52.668.774 DAVI FERREIRA BARBOSACNPJ 52.668.774/0001-99
- Processooficial
- 23506.001189.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,80
- Valor globaloficial
- R$ 154,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000316/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 45 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARREMATE | 60 | R$ 2,58 | R$ 154,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 153,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 154,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 153,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154,80
Faturas
- 0162 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23506.001189.2026-18
valor global após o termo: R$ 154,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007061
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.