Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 12 ROLO DE TNT 50M, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90007/2026 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, PROCESSO 238…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 62.234.180/0001-23) para: nota de empenho ref. aquisicao de 12 rolo de tnt 50m, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90007/2026 - uasg 155570, para atender demandas do iffar campus fw, processo 23873.004829/2025-74.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 62.234.180/0001-23
- Processooficial
- 23873.004829/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000018/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M | 12 | R$ 75,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 000.000.498 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004829/2025-74
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007493
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.