Contrato federal · Empenho 2026NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM PREGAO 90015/2026 E OFÍCIO Nº 318/2026 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT CO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MOISES SCHIANI LTDA (CNPJ 18.066.916/0001-00) para: aquisição de agua mineral natural de 20 litros para atender demanda do ifmt campus confresa, de acordo com pregao 90015/2026 e ofício nº 318/2026 - cfs-dap/cfs-dg/cconf/rtr/ifmt conforme detalhado no processo n. 23193.00…. Valor global contratado: R$ 2.169,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- MOISES SCHIANI LTDACNPJ 18.066.916/0001-00
- Processooficial
- 23193.000484.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.169,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.169,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000166/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 21,69 | R$ 2.169,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,70
- A liquidarcalculado
- −R$ 649,30
- Liquidadocalculado
- R$ 650,70
- Pagocalculado
- R$ 650,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,70 · a liquidar −R$ 649,30 · liquidado R$ 650,70 · pago R$ 650,70
Faturas
- 150 · emitida 19/10/2026 · PendenteR$ 650,70
- 142 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 650,70
- 128 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 650,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000194 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000484.2026-10
valor global após o termo: R$ 2.169,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007502
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.