Contrato federal · Empenho 2026NE000203 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO:25030.001753/2025-72 - ARP 19/26
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.707.683/0001-57) para: despesa com aquisição de material de proteção e segurança - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho - processo:25030.001753/2025-72 - arp 19/26. Valor global contratado: R$ 4.740,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 39.707.683/0001-57
- Processooficial
- 25030.001753/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001788/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE… | 300 | R$ 15,80 | R$ 4.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 4.740,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.740,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.461,29
- Pagocalculado
- R$ 4.462,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000203 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 4.740,00 · a liquidar −R$ 4.740,00 · liquidado −R$ 4.461,29 · pago R$ 4.462,71
Faturas
- 11983 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000203 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001753/2025-72
valor global após o termo: R$ 4.740,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007522
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.