Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO PARA AS SALAS DE AULA DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.015008.2026-19, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2026, UAS…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou VERTICE BRASIL COMERCIO GERAL LTDA (CNPJ 67.132.450/0001-09) para: atender despesa com aquisição de quadros de vidro para as salas de aula do ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.015008.2026-19, dispensa de licitação nº 25/2026, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 19.800,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- VERTICE BRASIL COMERCIO GERAL LTDACNPJ 67.132.450/0001-09
- Processooficial
- 23249.015008.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000178/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQuadro Branco - material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, finalidade: sala de aula, largura: 3,00, características adicionais: milimetrado, anti reflexivo, tipo fixação: ac… | 18 | R$ 1.100,00 | R$ 19.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.800,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 27/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.800,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.015008.2026-19
valor global após o termo: R$ 19.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007613
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.