Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4. SOLICITACAO: ALMOXARIFADO. VERBA: OCC. PREGÃO 90002/2025 DLO. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO DE PAGAMENTO:…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 08.228.010/0005-14) para: aquisicao de material de expediente - papel a4. solicitacao: almoxarifado. verba: occ. pregão 90002/2025 dlo. prazo de entrega: conforme termo de referencia. processo de pagamento:23072.254832/2026-43. Valor global contratado: R$ 3.015,00. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08.228.010/0005-14
- Processooficial
- 23072.207965/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.015,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 15 | R$ 201,00 | R$ 3.015,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.015,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.015,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.015,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.015,00
Faturas
- NFE 5.186.344 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.015,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207965/2025-40
valor global após o termo: R$ 3.015,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.