Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
A EXECUCAO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DIA DO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA Nº 3145382, DISPENSA DE LICITACAO Nº 222/2026,…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HUB 405 LTDA (CNPJ 31.619.996/0001-41) para: a execucao da despesa tem como objetivo a aquisicao de materiais para o dia do estudante, conforme solicitacao de execucao de despesa nº 3145382, dispensa de licitacao nº 222/2026, e demais documentos anexos ao processo…. Valor global contratado: R$ 1.128,87. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- HUB 405 LTDACNPJ 31.619.996/0001-41
- Processooficial
- 23243.009672/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00222/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.128,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.128,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000098/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTnt - gramatura: 40, cor: variada, largura: 1,40 | 10 | R$ 108,99 | R$ 1.089,90 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 45, comprimento: 45, cor: incolor, aplicação: multiuso | 3 | R$ 12,99 | R$ 38,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.128,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 66,04
- Pagocalculado
- R$ 1.062,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.128,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 66,04 · pago R$ 1.062,83
Faturas
- 11 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009672/2026-71
valor global após o termo: R$ 1.128,87 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.