Contrato federal · Empenho 2026NE001390 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20723 EGA, AQUISIÇÃO COMPUTADORES
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.343.162/0001-47) para: siacompras 20723 ega, aquisição computadores. Valor global contratado: R$ 25.197,39. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40.343.162/0001-47
- Processooficial
- 23069.177466/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.197,39
- Valor globaloficial
- R$ 25.197,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000229/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 9 | R$ 2.799,71 | R$ 25.197,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.394,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.394,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001390 · 02/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.394,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.394,78
Faturas
- 2786 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.197,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001390 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177466/2026-51
valor global após o termo: R$ 25.197,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007862
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.