Contrato federal · Empenho 2026NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 04 TELEVISORES PARA ATENDER A DEMANDA DO SEGEA-PG (RESPONSÁVEL: MARCIO PONTES). ATA 92/2025 - PROCESSO SEI Nº 23064.047917/2025-95.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INOVE COMERCIO E LICITACOES LTDA. (CNPJ 57.065.960/0001-57) para: aquisição de 04 televisores para atender a demanda do segea-pg (responsável: marcio pontes). ata 92/2025 - processo sei nº 23064.047917/2025-95.. Valor global contratado: R$ 11.600,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- INOVE COMERCIO E LICITACOES LTDA.CNPJ 57.065.960/0001-57
- Processooficial
- 23064.047917/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 2.900,00 | R$ 11.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000295 · 14/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.600,00
Faturas
- 380 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000295 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047917/2025-95
valor global após o termo: R$ 11.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007867
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.