Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSO 23411.011657/2026-11, SRE 4334234, PE 90013/2026. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITA PARANA LTDA (CNPJ 57.170.366/0001-26) para: para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios, processo 23411.011657/2026-11, sre 4334234, pe 90013/2026. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 774,90. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LICITA PARANA LTDACNPJ 57.170.366/0001-26
- Processooficial
- 23411.011657/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 774,90
- Valor globaloficial
- R$ 774,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000141/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 35 G/M2, COMPRIMENTO 50 M , LARGURA 45 CM, COR BRANCA | 30 | R$ 7,63 | R$ 228,90 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 40 | R$ 13,65 | R$ 546,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 774,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 774,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 774,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 774,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 774,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011657/2026-11
valor global após o termo: R$ 774,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007879
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.