Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
S.E. 20/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LICENÇA DE FIREWALL VIA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO (ADESAO AO PREGAO 90020/2024 DA UASG 158126) PARA O CAMPUS UBERABA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.064.603/0002-54) para: s.e. 20/2026 - atender despesas com aquisicao de licença de firewall via adesao de ata de registro de preco (adesao ao pregao 90020/2024 da uasg 158126) para o campus uberaba.. Valor global contratado: R$ 77.600,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.064.603/0002-54
- Processooficial
- 23199.004736/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 256 GB | 1 | R$ 77.600,00 | R$ 77.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 16/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.600,00
Faturas
- 2.203 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004736/2026-20
valor global após o termo: R$ 77.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.