Contrato federal · Empenho 2026NE000888 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90379/2025 - UASG: 250110 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORI…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R.R OZARA LTDA (CNPJ 47.025.565/0001-97) para: pregão 90379/2025 - uasg: 250110 subsecretaria de assuntos administrativos //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0…. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R.R OZARA LTDACNPJ 47.025.565/0001-97
- Processooficial
- 33408.109328/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90379/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001592/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO LENÇOL DE CIMA/ COBERTOR, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,00 X 1,50 M, COR COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 180 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO | 500 | R$ 26,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000888 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.000,00
Faturas
- 273 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000888 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000888 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.109328/2025-23
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007925
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.