Contrato federal · Empenho 2026NE000875 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DAS CLASSES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, RECREAÇÃO E BRINQUEDOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS CLÍNICAS-ESCOLAS E LABORATÓ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: registro de preços para a eventual aquisição de materiais das classes de utilidades domésticas, recreação e brinquedos, a fim de atender às demandas das clínicas-escolas e laboratórios dos departamentos do campus lagarto…. Valor global contratado: R$ 215,94. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23113.023529/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215,94
- Valor globaloficial
- R$ 215,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000006/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL SILICONE, TIPO DESCANSO DE PANELA, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 17 CM, ALTURA 0,5 CM, DIÂMETRO 17 CM, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE… | 6 | R$ 35,99 | R$ 215,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 215,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000875 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215,94
Faturas
- 356 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 215,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000875 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.023529/2025-96
valor global após o termo: R$ 215,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.