Contrato federal · Empenho 2026NE000277 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UTFPR LONDRINA - S.E. 63/2026
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: aquisição de materiais de consumo para o laboratório de redes de computadores do curso de bacharelado em sistemas de informação da utfpr londrina - s.e. 63/2026. Valor global contratado: R$ 417,00. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23064.048302/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,00
- Valor globaloficial
- R$ 417,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11 | 100 | R$ 4,17 | R$ 417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,00
- A liquidarcalculado
- R$ 417,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000277 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,00 · a liquidar R$ 417,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1933 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000277 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048302/2025-86
valor global após o termo: R$ 417,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007959
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.