Contrato federal · Empenho 2026NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BOTTONS DE METAL COM A MARCA UTFPR. REQ. 252/2026. SEI 23064.059415/2025-15.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: aquisicao de bottons de metal com a marca utfpr. req. 252/2026. sei 23064.059415/2025-15.. Valor global contratado: R$ 11.498,88. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059415/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.498,88
- Valor globaloficial
- R$ 11.498,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000515/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM , LARGURA 1 CM, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI T… | 678 | R$ 16,96 | R$ 11.498,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.498,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.498,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.498,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.498,88
Faturas
- 000.000.321 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.498,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000180 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059415/2025-15
valor global após o termo: R$ 11.498,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.