Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MEIOS DE CULTURA PARA ATENDER A DEMANDA DO DAEBB-PG (RESPONSÁVEIS: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO E EMANUELE ELISA HERNANDES). ATA 130/2025 - PROCESSO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: aquisição de reagentes e meios de cultura para atender a demanda do daebb-pg (responsáveis: maria carolina de oliveira ribeiro e emanuele elisa hernandes). ata 130/2025 - processo sei 23064.058842/2025-78.. Valor global contratado: R$ 1.757,70. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23064.058842/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.757,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.757,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000340/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO MEIO CROMOGÊNICO PARA CANDIDA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 1.757,70 | R$ 1.757,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.756,30
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.756,30
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.756,30
- Pagocalculado
- R$ 1.757,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.756,30 · a liquidar −R$ 1.756,30 · liquidado −R$ 1.756,30 · pago R$ 1.757,70
Faturas
- 1273 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.757,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058842/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.757,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008106
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.