Contrato federal · Empenho 2026NE001393 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20716 CMB, AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.982.891/0002-80) para: siacompras 20716 cmb, aquisição de computadores e monitores. Valor global contratado: R$ 7.360,65. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.982.891/0002-80
- Processooficial
- 23069.178524/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.360,65
- Valor globaloficial
- R$ 7.360,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000229/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLI… | 9 | R$ 817,85 | R$ 7.360,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.721,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.721,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001393 · 02/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.721,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.721,30
Faturas
- 6073 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.360,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001393 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178524/2026-63
valor global após o termo: R$ 7.360,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008254
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.