Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO PIDES - DPDI - CAMPUS SANTA ROSA
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: empenho material de consumo pides - dpdi - campus santa rosa. Valor global contratado: R$ 6.040,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 23873.006485/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000117/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FERRO/AÇO, TIPO CONJUNTO SUPORTE E HALTERES, DIMENSÕES 126,50 X 56,50 X 26 CM, USO TREINAMENTO DE ARRANQUE E EXPLOSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TI… | 4 | R$ 1.290,00 | R$ 5.160,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/CHUMBO, TIPO PÊSO, USO ARREMESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESFÉRICO, SUPERFÍCIE: LISA; PESO: 4KG, DIâMETRO 103 MM | 4 | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.040,00
Faturas
- 308 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006485/2025-38
valor global após o termo: R$ 6.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.