Contrato federal · Empenho 2026NE000370 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE ALMOXARIFADO - COADOR DESCARTAVEL CAFE, MATERIAL 560,00 PAPEL, TAMANHO 102
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou 51.386.075 EDNA BARRETO DAS NEVES (CNPJ 51.386.075/0001-93) para: material de almoxarifado - coador descartavel cafe, material 560,00 papel, tamanho 102. Valor global contratado: R$ 1.025,30. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 51.386.075 EDNA BARRETO DAS NEVESCNPJ 51.386.075/0001-93
- Processooficial
- 23130.001374/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.025,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.025,30
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil09773169000159-1-000126/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 90 | R$ 5,17 | R$ 465,30 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 140 | R$ 4,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.025,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.025,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000370 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.025,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.025,30
Faturas
- 32 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.025,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000370 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001374/2026-18
valor global após o termo: R$ 1.025,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008290
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.