Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O IFRN/ZN. CUBA ULTRASSÔNICA. PREGÃO N° 90003/2025 (SRP) / UASG 158369.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO (CNPJ 60.751.385/0001-50) para: valor que se empenha para aquisição de equipamentos odontológicos para o ifrn/zn. cuba ultrassônica. pregão n° 90003/2025 (srp) / uasg 158369.. Valor global contratado: R$ 1.148,02. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADOCNPJ 60.751.385/0001-50
- Processooficial
- 23058.000713.2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.148,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.148,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000409/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ULTRASSÔNICALAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO HORIZONTAL, DE BANCADA, MATERIAL GABINETE E TAMPA EM POLÍMERO, AJUSTE PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE CERCA DE 2 L, TEMPERATURA TEMPERATURA ATÉ 65 °C, ADICIONAL 1 C/ CESTO P/… | 1 | R$ 1.148,02 | R$ 1.148,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.148,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.148,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.148,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.148,02
Faturas
- 6419 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000713.2026-51
valor global após o termo: R$ 1.148,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.