Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00017/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.000822.2026-53 - OFÍCIO Nº 60/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE SQM-CTD E TID-CTD - CO…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: dispensa 00017/2026 - aquisição de material de consumo - processo 23432.000822.2026-53 - ofício nº 60/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg-ctd/ifsp - setor solicitante sqm-ctd e tid-ctd - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - pr…. Valor global contratado: R$ 281,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23432.000822.2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,00
- Valor globaloficial
- R$ 281,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000435/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTubo Laboratório - tipo: ensaio, material: vidro, tipo fundo: fundo redondo, dimensões: cerca de 10 x 75, adicional: com orla | 1 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| PIPETADORPipetador - material: plástico, tipo: manual, capacidade: até 25, ajuste: tipo roldana | 10 | R$ 28,05 | R$ 280,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 281,00
- Liquidadocalculado
- R$ 281,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 281,00 · liquidado R$ 281,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19273 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 281,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000822.2026-53
valor global após o termo: R$ 281,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008344
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.