Contrato federal · Empenho 2026NE001373 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS PEDIDO 20798 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EGB
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.292.391/0001-30) para: siacompras pedido 20798 aquisição de material de limpeza - egb. Valor global contratado: R$ 548,06. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.292.391/0001-30
- Processooficial
- 23069.177532/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548,06
- Valor globaloficial
- R$ 548,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000171/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 26 | R$ 8,46 | R$ 219,96 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 3 | R$ 74,10 | R$ 222,30 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 50 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1 | R$ 105,80 | R$ 105,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 548,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001373 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 548,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 548,06
Faturas
- 12.702 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 548,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001373 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177532/2026-92
valor global após o termo: R$ 548,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008406
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.