Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO, DISPENSA 139/2025 - ITENS 8 E 9, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VOLTADOS À…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou AION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 52.299.142/0001-03) para: emissão de empenho visando a contratação da empresa pedro henrique pinheiro da conceição, dispensa 139/2025 - itens 8 e 9, cujo objeto é a contratação de bens e serviços voltados à comunicação institucional do serviço fl…. Valor global contratado: R$ 2.565,25. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 52.299.142/0001-03
- Processooficial
- 02209.000599/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.565,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.565,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil37115375000107-1-000037/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULARCarregador Bateria Telefone Celular - modelo telefone: multiuso, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: totem com 8 suportes em acrilico para celulares,16, velocidade carga: rápida | 1 | R$ 258,55 | R$ 258,55 |
| MOCHILAMochila - material: poliéster e nylon, cor: preta, aplicação: equipamentos fotográficos, altura: 45, largura: 27, profundidade: 15, tipo alça: alça de costas e cintura | 1 | R$ 2.306,70 | R$ 2.306,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517,10
- A liquidarcalculado
- R$ 517,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,10 · a liquidar R$ 517,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.051 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.565,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000599/2025-37
valor global após o termo: R$ 2.565,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008424
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.