Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA Nº 96/2025, UASG 170069, REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISOR. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI 13175.202125/2025-89.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou APX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 57.260.137/0001-00) para: atender dispensa nº 96/2025, uasg 170069, referente a aquisicao de televisor. unidade: srtb/se. processo sei 13175.202125/2025-89.. Valor global contratado: R$ 971,27. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- APX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 57.260.137/0001-00
- Processooficial
- 13175.202125/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 971,27
- Valor globaloficial
- R$ 971,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000917/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 32, voltagem: bivolt, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 1 | R$ 971,27 | R$ 971,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 970,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 971,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 970,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 971,27
Faturas
- 029 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 971,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.202125/2025-89
valor global após o termo: R$ 971,27 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008430
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.