Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SP…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: pregao 90101/2026 - uasg: 158154 - aquisicao de material de consumo - materiais para manutencao predial do ifsp campus sao paulo - conforme autorizacao n.º 56/2026 - dad-spo/drg-spo/ifsp - setor solicitante: cma-spo - df…. Valor global contratado: R$ 3.439,00. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23306.007397.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.439,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000114/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO EACETINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA,APLICAÇÃO PORTA BANHEIRO | 100 | R$ 34,39 | R$ 3.439,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.439,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.439,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.439,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.439,00
Faturas
- 796 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.439,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007397.2025-98
valor global após o termo: R$ 3.439,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.