Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA DE REDE.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou A2WI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.737.718/0001-94) para: aquisição de material de infraestrutura de rede.. Valor global contratado: R$ 3.625,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- A2WI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.737.718/0001-94
- Processooficial
- 23418.100340/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000024/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO PATCH CORD, CATEGORIA 6 | 250 | R$ 14,50 | R$ 3.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.625,00 · a liquidar R$ 3.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000107 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100340/2026-81
valor global após o termo: R$ 3.625,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008646
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.