Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA , A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES (CNPJ 57.110.069/0001-95) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens descartáveis e produtos de limpeza , a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macaé, pregão 90066/2025, ofício 59/2026…. Valor global contratado: R$ 1.801,07. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUESCNPJ 57.110.069/0001-95
- Processooficial
- 23320.002017.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.801,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.801,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000217/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPONÁCEOSAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 4 | R$ 3,11 | R$ 12,44 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA NA BASE | 2 | R$ 7,98 | R$ 15,96 |
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 4 | R$ 6,99 | R$ 27,96 |
| SECANTESECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ACIDULANTES, SOLUBILIZAN-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0, 03 A 0,06 %, USO EM MÁQUINA | 1 | R$ 58,35 | R$ 58,35 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONCENTRADO ALCALINO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CONCENTRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALÃO 5 LITROS | 8 | R$ 2,03 | R$ 16,24 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 48 | R$ 2,35 | R$ 112,80 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE INDUSTRIAL, AMONIACAL, DODECILBENZENO-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO | 4 | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA COM CARBOPOL E GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAG IN BOX, COM BICO DOSADOR, REFIL | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL MONO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTOS FARMACÉUTICOS, ALTURA 13,50 CM, LARGURA 7 CM, GRAMATURA 30 G/M2 | 20 | R$ 27,40 | R$ 548,00 |
| PALETEPALETE, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 15 CM , COR PRETA | 4 | R$ 97,11 | R$ 388,44 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO "PAPEL", COR AZUL, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, CAPACIDADE 20 LITROS | 4 | R$ 37,00 | R$ 148,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 32 CM, ALTURA 18 CM, COR BRANCA, TIPO COM TAMPA, CAPACIDADE 25 L | 2 | R$ 52,50 | R$ 105,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 32 CM, ALTURA 18 CM, COR BRANCA, TIPO COM TAMPA, CAPACIDADE 25 L | 4 | R$ 51,97 | R$ 207,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.801,07
- A liquidarcalculado
- R$ 849,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 951,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.801,07 · a liquidar R$ 849,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 951,75
Faturas
- 069 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 951,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.002017.2026-21
valor global após o termo: R$ 1.801,07 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008730
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.