Contrato federal · Empenho 2026NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO NUMAT/SR/PF/MS, PREGAO-SRP Nº 90017/2025 - UASG 389320 - COFEN
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.943.564/0001-11) para: aquisicao de materiais para atender ao almoxarifado do numat/sr/pf/ms, pregao-srp nº 90017/2025 - uasg 389320 - cofen. Valor global contratado: R$ 4.742,80. Vigência de 15/09/2026 a 08/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.943.564/0001-11
- Processooficial
- 08335.012366/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.742,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.742,80
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 08/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil47217146000157-1-000046/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 2,20 G, COR BRANCO | 40 | R$ 118,57 | R$ 4.742,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.741,20
- Pagocalculado
- R$ 4.742,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000301 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.741,20 · pago R$ 4.742,80
Faturas
- 21/09/2026 · emitida 21/09/2026 · PagoR$ 4.742,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000301 · Não informada
processo de pagamento 08335.014007/2026-86
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/10/2026
Empenho 2026NE000301 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.012366/2026-07
valor global após o termo: R$ 4.742,80 · vigência até 08/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008731
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.