Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO ITEM CÂMERA WEBCAM HD, PORTARIA DE CRÉDITO Nº 0411 DE 08/04/2026-DORC, PREGÃO Nº 90009/2025, UASG 153080, UASG PARTICIPANTE 150134.
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisição do item câmera webcam hd, portaria de crédito nº 0411 de 08/04/2026-dorc, pregão nº 90009/2025, uasg 153080, uasg participante 150134.. Valor global contratado: R$ 1.423,60. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23073061405202638
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.423,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.423,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000176/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7, RESOLUÇÃO 3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/… | 8 | R$ 177,95 | R$ 1.423,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.423,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.423,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 20/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.423,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.423,60
Faturas
- 13901 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073061405202638
valor global após o termo: R$ 1.423,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008766
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.