Contrato federal · Empenho 2026NE000293 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR (CIMENTO ORTOPEDICO) PARA ATENDER AO HOVET/ISPA/UFRA. PREGAO ELETRONICO SRP 90004/2026. RECURSO DA MATRIZ HOVET. UGR: 151546.…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA (CNPJ 16.743.543/0001-39) para: empenho para aquisicao de material tecnico hospitalar (cimento ortopedico) para atender ao hovet/ispa/ufra. pregao eletronico srp 90004/2026. recurso da matriz hovet. ugr: 151546. processo 23084.011459/2026-07.. Valor global contratado: R$ 608,00. Vigência de 10/08/2026 a 10/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDACNPJ 16.743.543/0001-39
- Processooficial
- 23084.011459/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 608,00
- Valor globaloficial
- R$ 608,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ORTOPÉDICOCIMENTO ORTOPÉDICO, COMPOSIÇÃO PÓ C/ 40 G DE POLIMETILMETACRILATO + SULFATO BÁRI O, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO CONTENDO 20ML DE MMA (METILMETACRILATO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENVELOPE + AMPOLA, S/ ANTIB… | 2 | R$ 304,00 | R$ 608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 608,00
- A liquidarcalculado
- R$ 608,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000293 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 608,00 · a liquidar R$ 608,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4853 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000293 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011459/2026-07
valor global após o termo: R$ 608,00 · vigência até 10/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.