Contrato federal · Empenho 2026NE000231 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE MODULOS TRANSCEPTOR SFP+ DE 10 GBPS. REQ. 370/2026. SEI 23064.048122/2025-02.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA (CNPJ 40.407.429/0001-12) para: aquisicao de 24 unidades de modulos transceptor sfp+ de 10 gbps. req. 370/2026. sei 23064.048122/2025-02.. Valor global contratado: R$ 1.814,40. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDACNPJ 40.407.429/0001-12
- Processooficial
- 23064.048122/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.814,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.814,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CONVERSOR DE MÍDIA, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSCEIVER SFP, CONEXAO 10 GBA, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM | 24 | R$ 75,60 | R$ 1.814,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.814,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.814,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000231 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.814,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.814,40
Faturas
- 250 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000231 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048122/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.814,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008843
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.