Contrato federal · Empenho 2026NE000875 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.940.808/0001-82) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 583,76. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.940.808/0001-82
- Processooficial
- 23114.901962/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 583,76
- Valor globaloficial
- R$ 583,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000020/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PARA REDE DE GASESASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO VÁCUO, TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO, VOLUME CERCA DE 500 ML, TIPO USO ESTERILIZÁVEL, COMPONENTES COM VACUÔMETRO, ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANT… | 4 | R$ 145,94 | R$ 583,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 583,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000875 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 583,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 583,76
Faturas
- 1.459 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 583,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000875 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901962/2026-43
valor global após o termo: R$ 583,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008915
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.