Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A ADESÃO AO PREGÃO DE N° 90003/2025, UASG: 158365, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PTRES 941) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES D…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: empenho referente a adesão ao pregão de n° 90003/2025, uasg: 158365, para aquisição de gêneros alimentícios (ptres 941) para atender as demandas de merenda escolar dos estudantes do ifrn campus joão câmara, conforme proc…. Valor global contratado: R$ 6.110,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23134.000988.2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000286/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CACAUCACAU, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 130 | R$ 47,00 | R$ 6.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 23/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.110,00 · a liquidar R$ 3.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.115,00
Faturas
- 6338 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000988.2026-34
valor global após o termo: R$ 6.110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.