Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
PR 90001.2025 - 158482 - MATERIAL PERMANENTE - BANHO MARIA UNIVERSAL PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO ORIGINAL: 23271.000572/2023-07 ?OFICIO: 258/2026 - CLT/SZN - REQUISITANTE:…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 39.157.266/0001-88) para: pr 90001.2025 - 158482 - material permanente - banho maria universal prazo de entrega: 30 dias. processo original: 23271.000572/2023-07 ?oficio: 258/2026 - clt/szn - requisitante: qui-szn. Valor global contratado: R$ 3.127,98. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 39.157.266/0001-88
- Processooficial
- 23437.001170.2026-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.127,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.127,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000029/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 5 L E 10 L, COMPONENTES COM CUBA DUPLA, TAMPA CÔNICA, TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C | 2 | R$ 1.563,99 | R$ 3.127,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.127,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.127,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 20/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.127,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.127,98
Faturas
- 2445 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.127,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001170.2026-2
valor global após o termo: R$ 3.127,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.